YGG07 İç Kontrol Standartları Eylem Planı - - CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE POLİTİKASI
İçeriğe git
Ana menü:
×
Ana Sayfa
Anketler
Birim Kalite Komisyonu
Kalite Komisyonu Üst Grup
KYS Yönetim Temsilcisi
KYS Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu
KYS Koordinasyon Kurulu
Paydaşlar
KYS Danışma Kurulu
İç ve Dış Paydaşlar
KYS Danışma Kurulu Toplantıları
Politikalar
Kalite Politikamız
Raporlar
Organizasyon Şeması
Kalite El Kitabı
Birim Değerlendirme Raporları
Stratejik Planlarımız
Faaliyet Raporları
Akreditasyon (Öz Değerlendirme Raporu)
TSE
Kurul ve Komisyon Örnekleri
KR01 Yüksekokul Kurulu
KR02 Yüksekokul Yönetim Kurulu
KR03 Akademik Genel Kurulu
KR04 Disiplin Kurulu
KR05 Burs Komisyonu
KR06 Sınav İtirazları Değerlendirme Komisyonu
KR07 Özel Öğrenci Muaf ve İntibak Komisyon Kararı
KR08 Bölüm Kurul Kararı
KR09 Çok Sayfalı Kurul Örneği
KR10 Staj Kurul Kararı
KR11 Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Kurul Kararı
KR12 Yönetim ve Organizasyon Bölüm Kurul Kararı
KR13 Dış Paydaş Danışma Kurulu Kararı
Prosesler
PS01 Öğrenci Kayıt Prosesi
PS02 Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi
PS03 Satın Alma Prosesi
PS04 Hizmet-İçi Eğitim Prosesi
PS05 Sosyal Faaliyetler Prosesi
PS06 Yönetimin Gözden Geçirme Prosesi
Formlar
FR01 Toplantı Duyurusu Formu
FR02 Toplantı Tutanağı Formu
FR03 Dış Kaynaklı Döküman Formu
FR04 Hizmet İçi Eğitim Talep Formu
FR05 Hzmet İçi Eğitim Görevlendirme Formu
FR06 Hizmet İçi Eğitim Takip Formu
FR07 Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme Formu
FR08 Düzeltici Faaliyet Formu
FR09 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü Formu
FR10 Sürekli İyileştirme Formu
FR11 Kurumsal Bilgi Faaliyet Formu
FR12 Öğrenci Memnuniyet Anketi Formu
FR13 Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi Formu
FR14 Personel Memnuniyet Anketi Formu
FR15 İç Tetkik Raporu Formu
FR16 İç Tetkik Soru Formu
FR18 İç Tetkik Planı Formu
FR46 Protokol Formu
FR47 Öğretim Elemanları Faaliyet Raporu Formu
FR48 Kadro Durum ve Talep Formu
FR50 Tebliğ - Tebellüğ Formu
FR53 Yıllara Göre Öğrenci Sayı İstatistik Formu
FR57 Tahakkuk Evrakları Teslim Formu
FR60 Not Düzeltme Formu
FR62 Kuruluş Bağlamı Aksiyon Planı Toplantı Tutanağı Formu
FR63 İç Tetkik Soru Listesi ve Raporu
FR64 İş Takip Formu
FR65 Eğitim Faaliyetlerine Katkı Formu
YGG
Temel Değerlerimiz
YGG01 Kalite Amaç ve Sorumlular
YGG02 GZFT
YGG03 Kuruluş ve Bağlamlar
YGG04 Amaç, Hedef, Performans Göstergeleri ile Stratejileri
YGG05 Risk Analiz ve Yönetim Planı (Risk Envanteri)
YGG06 Hassas Görev Tespit Formu
YGG07 İç Kontrol Standartları Eylem Planı
YGG08 Hassas Görev Envanteri
YGG09 İç ve Dış Paydaşlar
Prosedürler
PR01 Doküman Kontrolü Prosedürü
PR02 Doğrudan Temin Prosedürü
PR03 Düzeltici Faaliyet Prosedürü
PR04 Sürekli İyileştirme Prosedürü
PR05 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü Prosedürü
PR06 Performans Değerlendirme Prosedürü
PR07 İç Tetkik Prosedürü
PR08 Risk ve Fırsat Prosedürü
PR09 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Prosedürü
İş Akış Şemaları
Öğrenci İşleri
SŞ01 Yeni Kayıt
SŞ02 Kayıt Yenileme
SŞ03 Ders Görevlendirme
SŞ04 Danışman Atama
SŞ05 Kayıt Dondurma
SŞ06 Kurum içi Yatay Geçiş
SŞ07 Kurumlar Arası Yatay Geçiş
SŞ08 Burs
SŞ09 Ders Planı ve İçerikleri
SŞ10 Haftalık Ders Program Hazırlanması
SŞ11 Sınav Programı Hazırlanması
SŞ12 Mazret Sınavı
SŞ13 Sınav İtirazı
SŞ14 Tek Ders Sınavı
SŞ15 Ders Muafiyeti
SŞ16 Staj
SŞ17 Öğrenci Belgesi
SŞ18 Transkript
SŞ19 Öğrenci Temsilci Seçimi
SŞ20 Öğrenci Kısmi Zamanla Çalıştırma
SŞ21 Öğrenci Yemek Yardımı
SŞ22 Telafi Dersi
SŞ23 Kayıt Sildirme
SŞ24 Öğrenci Disiplin İşleri
SŞ25 Öğrenci Mezuniyeti
Mali İşler
SŞ35 Personel Görevlendirmeleri (Yolluksuz-Yevmiyesiz)
SŞ36 Personel Görevlendirmeleri (Yolluklu-Yevmiyeli)
SŞ37 Yolluk ve Yevmiye İşlemleri
SŞ38 Ekders Ücreti Ödemeleri
SŞ39 Personel Maaş Ödemleri
SŞ41 Bütçe Hazırlama
SŞ42 Satın Alma
SŞ43 Elektrik Faturası Ödemeleri
SŞ44 Su Faturası Ödemeleri
SŞ45 Telefon Faturası Ödemeleri
SŞ46 Taşınır İşlemleri
Personel İşleri
SŞ26 Personel Günlük Devam Çizelgesi
SŞ27 Personel Naklen Geçişleri
SŞ28 Personel Terfi İşlemleri
SŞ29 İdari Personel İzin İşleri
SŞ30 Akademik Personel Alımı
SŞ31 Öğretim Görevlisi Süresi Uzatmaları
SŞ32 Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatmaları
SŞ33 Akademik Personel İzin İşlemleri
SŞ34 Personel Mazeret İzin işlemleri
SŞ40 Personel Disiplin İşleri
Diğer
SŞ47 Süreli Yazılar
SŞ48 Evrak Akışı
SŞ49 Güvenlik Nöbet Çizelgesi
SŞ50 Arşiv Yönetimi
SŞ51 Arıza Onarım İşlemleri
SŞ52 Kesintisiz Güç Kaynağı
SŞ53 Isı Santarli
SŞ54 Yönetim Kurulu Üye Seçimi
SŞ55 Yüksekokul Kurul- Yönetim Kurul Toplantıları
Çizelgeler
ÇZ01 Nöbet Çizelgesi
ÇZ02 Temizlik Takip Çizelgesi
ÇZ03 Kazan Dairesi Takip Çizelgesi
ÇZ04 Ders Dağılım Çizelgesi
ÇZ05 Sınav Tarihleri Çizelgesi
ÇZ06 Ders Programı Çizelgesi
ÇZ07 Fotokopi Takip Çizelgesi
ÇZ08 Numune Alım Çizelgesi
ÇZ09 İmza Sirküsü Çizelgesi
ÇZ10 Akademik Personel Görev Dağılım Çizelgesi
ÇZ11 Arşiv Evrak Teslim Çizelgesi
ÇZ12 Dizi Pusulası
ÇZ13 Mesai Takip Çizelgesi
ÇZ14 Güvenlik Görevlileri Devriye Çizelgesi
ÇZ15 İletişim Çizelgesi
ÇZ16 Kısmi Zamanlı Öğrenci Mesai Takip Çizelgesi
ÇZ17 Başarı Oranları Hesaplama Tablosu Çizelgesi
ÇZ18 Covid-19 Güvenli Hizmet Ziyaretçi Çizelgesi
ÇZ19 Anahtar Takip Çizelgesi
ÇZ20 Yıllık Plan Takvimi Çizelgesi
Talimatlar
TL01 Arşiv Talimatı
TL02 Bilgisayar Kullanım Talimatı
TL03 Güvenlik Talimatı
TL04 Kalorifer Yakma Talimatı
TL05 Kütüphane Talimatı
TL06 Yangın Talimatı
TL07 Atölye İş Güvenliği Talimatı
Raporlar
RP01 Teklif, Öneri ve Ön Değerlendirme Raporu
RP02 İç Tetkik Değerlendirme Raporu
Öğrenci İşleri Formları
Öğrenci İşleri Formları
FR17 Öğrenci Dilek ve Temenni Formu
FR19 Sosyal Faaliyet Plan Formu
FR20 Yeni Kayıt Başvuru Formu
FR21 Ders Ekleme Çıkarma Formu
FR22 Ders Muafiyet Başvuru Formu
FR23 Ek Sınav Formu
FR24 Özel Öğrenci Formu
FR25 Erasmus Başvuru Formu
FR26 Sınav Yoklama Tutanağı Formu
FR27 Harç İade Başvuru Formu
FR28 Kayıp Diploma Başvuru Formu
FR29 Kayıp Kimlik Kartı Başvuru Formu
FR30 Kayıt Dondurma Başvuru Formu
FR31 Sınıf Temsilcisi Seçimi Formu
FR32 Mazeret Ders Kaydı Formu
FR33 Mazeret Sınavı Başvuru Formu
FR34 İlişik Kesme Formu
FR35 Tek Sınavı Başvuru Formu
FR36 Yatay Geçiş Başvuru Formu
FR37 Kendi İsteği İle Kayıt Silme Formu
FR38 Mezuniyet Diploma Başvuru Formu
FR39 Maddi Hata Başvuru Formu
FR43 Sportif Faaliyetler Başvuru Formu
FR44 Sgk Kısa Vadeli Sigorta Prim Giriş Formu
FR45 Stajer Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu
FR49 Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu
FR51 Genel Başvuru Formu
FR58 Yaz Okulu Müracaat Formu
FR59 Öğrenci Tanıma Formu
FR61 Öğrenci Affı Başvuru Formu
Staj Formları
FR40 Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Staj Başvuru Formu
FR41 Muhasebe ve Vergi Bölümü Staj Başvuru Formu
FR42 Dış Ticaret Bölümü Staj Başvuru Formu
FR52 Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Staj Başvuru Formu
FR54 Staj İşyeri Bilgileri Formu ve Kapak Sayfası
FR55 Staj Rapor Formu
FR56 Staj Taahhüt Formu
Covid-19
Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi
Covid-19 Güvenli Hizmet Ziyaretçi Çizelgesi
Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Prosedürü
Hijyen ve Sanitasyon Planı
Covid-19 (Koronavirüs) Acil Eylem Planı
Hijyen,Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı
Korona Virüs Risk Analiz ve Yönetim Planı
Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirlmesi Klavuzu
Okulumuz Ana Sayfa
Temel Değerlerimiz
YGG01 Kalite Amaç ve Sorumlular
YGG02 GZFT
YGG03 Kuruluş ve Bağlamlar
YGG04 Amaç, Hedef, Performans Göstergeleri ile Stratejileri
YGG05 Risk Analiz ve Yönetim Planı (Risk Envanteri)
YGG06 Hassas Görev Tespit Formu
YGG07 İç Kontrol Standartları Eylem Planı
YGG08 Hassas Görev Envanteri
YGG09 İç ve Dış Paydaşlar
YGG07 İç Kontrol Standartları Eylem Planı
TSE > YGG
Ana Sayfa
| Anketler |
Birim Kalite Komisyonu
|
Paydaşlar
|
Politikalar
|
Raporlar
|
TSE
|
Okulumuz Ana Sayfa
|
Genel Site Haritası
Cihanbeyli MYO 2024
İçeriğe dön
|
Ana menüye dön
Bu web sitesini kullanmak için JavaScript'i etkinleştirmeniz gerekir.